一、 *采购人名称: ******幼儿园
二、 *履约供应商名称: 新蒲新区池素梅办公用品经营部
三、 *采购项目编号: ************019
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******幼儿园
六、 *验收日期: 2025年2月3日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 霞光 A4 6丝 塑封膜 过塑膜 6丝 100张/包 2 50.0 霞光A4 6丝 验收通过 2 得力 73492 素描纸/素写本 2 20.0 得力/deli73942 验收通过 3 昊艺 环保型卡纸 4K 卡纸 100张/包 2 100.0 昊艺环保型卡纸 验收通过 4 昊艺 环保型卡纸 4K 卡纸 100张/包 1 50.0 昊艺环保型卡纸 验收通过 5 昊艺 环保型卡纸 4K 卡纸 100张/包 1 50.0 昊艺环保型卡纸 验收通过 6 晨光 AJD97350 双面胶带18mm*10y16卷装 2 50.0 晨光/M&GAJD97350 验收通过 7 晨光 APYVPB01 A4/80g浅粉色办公复印纸 彩色复印纸 多功能手工纸 学生折纸 100张/包 3 36.0 晨光/M&GAPYVPB01 验收通过 8 晨光 FSS91304 127mm儿童剪刀 学生塑料手工剪纸刀 米菲系列小剪刀 单把装颜色随机 4 14.0 晨光/M&GFSS91304 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 刘富燕
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